[求助] 用友软件月末结帐操作错误，能否重新结帐 用友软件, 结帐

qchenli

月末结帐时，忘记把结转损益的两张凭证未记帐，因为是10月份的帐11月份才结转，系统自动生成结转凭证的日期就是11月份的，所以进行月末结帐的操作，未提醒有未记帐凭证，就成功结帐了，但是未记帐的两张凭证就留到11月份记帐凭证里，我现在应该怎么操作，才能把原先的错误给改过来

qchenli

我前结转的是10月份帐，我11月下旬才来这个公司，上个月帐未结转

michellrk

反结账，找到未记账的两张凭证，把日期改为10月31号。
再审核记账后再结账。

michellrk

反结账，打开“月末结账”选择要反结账的月份按Ctrl+Alt+F6

qchenli

具体是怎么反结帐，月末结帐里没有这个东西呀，能否说得具体些，我所用的是用友普及版财务软件

michellrk

就是点开“期末—>结账“，打开结账的介面，点到你要反结账的月份，同时按下键盘Ctrl+Alt+F6就可以取消结账了。

qchenli

按了没反映，哪里出错，按键肯定是有用，难道是我这个软件版本不适用反结帐的操作吗

michellrk

不好意思喔。。打错了，是按Ctrl+Sshift+F6

peter0503

跨月凭证无法修改日期

michellrk

对啊。

用11月登录，先反结账，后改凭证日期。

fangdaa

反结帐后，删除2张转账凭证，再重新生成转账凭证，其他照旧再审核、记账、结账。只有这样，别无选择。

yzsjaq

楼上对的，只有这样，别无选择。